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扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改工作 以問(wèn)題為導(dǎo)向推動(dòng)管理效能全面提升

2月18日下午，資管集團(tuán)召開2025年第1次審計(jì)問(wèn)題整改暨合規(guī)風(fēng)控體系建設(shè)工作會(huì)。會(huì)議由資管集團(tuán)黨總支書記、董事長(zhǎng)陳倫軒主持，市投發(fā)集團(tuán)合規(guī)風(fēng)控部部長(zhǎng)、各子公司主要負(fù)責(zé)人及整改責(zé)任主體相關(guān)人員出席會(huì)議。 

會(huì)上，陳倫軒指出全體職工要高度重視審計(jì)整改工作，提升思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，落實(shí)主體責(zé)任，增強(qiáng)政治自覺和行動(dòng)自覺。一是提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。資管集團(tuán)要將審計(jì)整改作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、提升治理能力的重要抓手，成立由單位主要負(fù)責(zé)人掛帥的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施及時(shí)限。通過(guò)“清單化管理、銷號(hào)式推進(jìn)”機(jī)制，逐條分解問(wèn)題，責(zé)任到人，確保整改工作不留死角。二是分類施策，確保整改到位。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的出借資金、應(yīng)收賬款、資產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域問(wèn)題，堅(jiān)持“立行立改”與“長(zhǎng)效治理”相結(jié)合。例如，針對(duì)“會(huì)計(jì)報(bào)表合并”問(wèn)題，將不具有控制權(quán)的公司調(diào)整為不納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)從業(yè)人員加強(qiáng)培訓(xùn)、案例警示等方式，強(qiáng)化全員合規(guī)意識(shí)。三是舉一反三，強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控體系。為避免“屢審屢犯”，資管集團(tuán)以整改為契機(jī)，深化源頭治理。一方面，將審計(jì)結(jié)果納入合規(guī)風(fēng)控體系，強(qiáng)化監(jiān)督約束；另一方面，推動(dòng)“審計(jì)+合規(guī)+風(fēng)控”協(xié)同聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，建立報(bào)警報(bào)告機(jī)制，實(shí)行分類分級(jí)管理，加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)教育。

推動(dòng)審計(jì)整改工作不僅解決了具體問(wèn)題，更推動(dòng)了企業(yè)整體效能的提升。干部隊(duì)伍紀(jì)律意識(shí)和履職能力顯著增強(qiáng)。審計(jì)整改是“治已病、防未病”的關(guān)鍵一環(huán)。我們將加強(qiáng)鞏固合規(guī)風(fēng)控體系，持續(xù)深化整改成果，把“當(dāng)下改’與‘長(zhǎng)久立”緊密結(jié)合，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。